4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 01/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/006-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
516,29
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/007-2015       
15.000,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
283,45
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
283,45
51
437/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma
Vl.Total:
283,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
3.600,00
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/003-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.336,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/005-2015       
4.369,42
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/006-2015       
0,01
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7221/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
212,72
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
654/000-2015       
127,60
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Infração n° A1-244078-6, no dia 12/09/14 em São 
Paulo-SP
Vl.Total:
127,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Infração n° A3-199799-0, no dia 10/02/15 em Sao 
Paulo-SP - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 
- SECRETARIA DE CULTURA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
85,12
SV
1,0000
102,15
7327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
669/000-2015       
102,15
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO VW ESCOLAR PLACA DJM 7732 - NA RUA H. MATSUZAWA X ANNA PINTO BANKS 
NO DIA 29/05/15 AS 12:18HS - INFRAÇÃO Nº F 49-0056525 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,09
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
695/000-2015       
0,09
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO: Referente ao empenho nº 654/000-2015
Vl.Total:
0,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
697/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 317 - 4336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
19.797,36
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
698/000-2015       
19.797,36
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/87 - R$ 359.951,98
Vl.Total:
19.797,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
429,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/054-2015       
429,80
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
429,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
21.293,44
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/009-2015       
21.293,44
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.293,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/004-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/007-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
200.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/007-2015       
200.000,00
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/007-2015       
20.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134.217,47
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
108
1292/002-2015       
39.451,36
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
134.217,47
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,4000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/007-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/007-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/007-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/007-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.100,00
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
734
1524/000-2015       
3.100,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. nova (sem uso), modelo fazendinha, chassi com numeração cadastrada no 
DETRAN para emplacamento, confeccionado em viga U de no mínimo 3cm de espessura em aço, pintado na cor 
preto fosco, com sistema de acoplamento e engate (munheca) padrão ABNT no veiculo, com ganchos para 
amarração de carga, para-lamas laterais de ferro sob as rodas, suspensão composta por eixo, feixes de mola e 
amortecedores, roda de ferro aro 13", pneus medida 175/70/13, 2,00 metros de comprimento de carga livre, 
largura de 1,20 metros, altura de 0,40 Centímetros, laterais confeccionados em madeira cambara (ou similar de 
qualidade igual ou superior) com tratamento anti cupim e tratamento impermeabilizante, construída com 
estrutura de ferragem, parte traseira do compartimento de carga removível, assoalho de madeira cambara (ou 
similar de qualidade igual ou superior) com tratamento anti cupim e tratamento impermeabilizante, sistema 
elétrico completo com chicote e tomada para acoplamento no veiculo, lanternas traseiras com proteção tipo 
gaiola, sinalização traseira contendo luz de freio, lanterna para sinalização noturna, luz de marcha ré, luz de 
iluminação para a placa, moldura de ferro com medida padrão para instalação e proteção da placa, faixas 
refletivas conforme legislação de transito brasileira, capacidade mínima de carga de 500 kg,. - REBOQUE 
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MANIA/MODELO 500 KG - EQUIPAMENTO PARA USO DESTA SECRETARIA - CULTURA
25,40
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
41
1589/001-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS 
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO
Vl.Total:
25,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.402,77
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
50
1715/001-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições
Vl.Total:
2.402,77
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
198,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/004-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA 
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
7.000,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/005-2015       
7.000,00
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,95
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
530,95
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
182,0200
1.032,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/005-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO 
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL 
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.032,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
519,0900
2.498,27
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.498,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
856,4500
114,99
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
114,99
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
39,4200
1.726,47
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.553,56
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
532,5900
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
172,91
LT
86,8900
168,10
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/003-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
168,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
84,4700
893,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
748,65
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
256,6500
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
145,07
LT
72,9000
169,19
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/005-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
169,19
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
58,0000
1.097,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/058-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/059-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/060-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
451,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/061-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.647,25
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
882,33
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
302,4800
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.764,92
LT
668,5300
1.978,67
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
990,73
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
339,6400
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
987,94
LT
392,0400
3.837,93
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.132,33
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.073,8200
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
705,60
LT
280,0000
2.863,03
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.326,13
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
797,4400
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
536,90
LT
203,3700
32.754,44
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.587,94
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.572,8300
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
27.554,87
LT
10.934,4700
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DE ABRIL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
611,63
LT
231,6800
856,63
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/003-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
350,28
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
139,0000
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
506,35
LT
191,8000
3.415,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
654
4408/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - POR UM PERÍODO DE 04 MESES - REC. 
PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.415,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/007-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
5125/001-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA 
SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
52,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
1.250,00
2931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
71
5146/000-2015       
1.250,00
Item:
1 - APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR . Total de 6,5mt² - PARA APLICAÇÃO NA PORTA DO PAC 
- POSTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E NA PORTA DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE 
DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.116,34
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5237/001-2015       
1.492,71
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - REF. AO 1º 
TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
36.116,34
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,2000
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/004-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,82
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
231
5294/000-2015       
5,05
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CONCHAL PRETO PARA OFICINA TRATOR AÇO - SERVIÇO DE GUINCHO DO 
TRATOR DBA 9456 DO CONCHAL PRETO PARA OFICINA TRATOR AÇO - APLICADO DESCONTO DE 2%, 
SENDO O VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 302,82 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
302,82
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
60,0000
558,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5403/000-2015       
279,30
Item:
1 - AQUISIÇÃO CUICA. TRASEIRA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
558,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
470,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5404/000-2015       
426,30
Item:
1 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DIREÇÃO
Vl.Total:
426,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
44,10
2 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLCA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
441,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5407/000-2015       
441,90
Item:
1 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
441,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.013,41
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
5412/000-2015       
319,97
Item:
1 - HOMOCINETICA
Vl.Total:
639,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
186,69
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
373,38
PÇ
2,0000
69,09
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
138,18
UN
2,0000
83,79
4 - Aquisiçao de: PIVO
167,58
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
30,87
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRASEIRO
61,74
UN
2,0000
309,19
6 - Aquisição de: PNEU. MEDIDA 185/65 AR 14
618,38
UN
2,0000
7,11
7 - Aquisiçao:BICO - FORD COURIER PLACA  DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,21
UN
2,0000
262,15
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5413/000-2015       
5,39
Item:
1 - LAMPADAS
Vl.Total:
26,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
19,60
2 - Aquisição de: SOQUETE
39,20
UN
2,0000
2,45
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,80
UN
4,0000
107,80
4 - LANTERNA TRASEIRA. COMPLETA
107,80
UN
1,0000
78,40
5 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA RÉ - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
1,0000
643,86
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5415/000-2015       
41,16
Item:
1 - RETENTOR. RODA TRASEIRO
Vl.Total:
41,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - TRAVA ARANHA
9,80
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
387,10
4 - ROLAMENTO. DA GUIA DO ALTERNADOR
387,10
UN
1,0000
161,70
5 - Aquisição de: BOMBA. ALIMENTADORA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,70
UN
1,0000
506,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
5416/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DA DIREÇÃO
36,00
HR
0,7200
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,00
HR
0,6000
525,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5417/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DE RODA TRASEIRA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO ROLAMENTO DA GUIA ALIMENTADORA
255,00
HR
3,4000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
907,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5419/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VASAMENTO DO SEMI EIXO LADO DIREITO
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE DE CONSERTO DO RADIADOR
382,50
HR
5,1000
75,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
532,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5420/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS
Vl.Total:
232,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,1000
75,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
337,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5421/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 01 PNEU  PARA  - CPV 1267
Vl.Total:
52,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ 7816
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ7815
82,50
HR
1,1000
75,00
4 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 02 PNEUS PARA - DAO 2727
82,50
HR
1,1000
75,00
5 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS PARA - CDZ 7814 - LNHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
470,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
5464/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
82,50
Item:
1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA. SOLDAR SALVA VIDAS NO TERMINAL - MANUTENÇÃO DO TRATOR 
NEW HOLAND PLACA DBA 9456, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL 
LÍQUIDO R$ 470,25 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
470,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,7000
283,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
5660/002-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
283,40
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
109,0000
8.213,84
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
5667/000-2015       
399,72
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
799,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
926,80
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5- GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - SERVIÇO DE TENDAS PARA A VIRADA CULTURAL DE REGISTRO/SP 2015, DIAS 30 E 31 DE MAIO - 
OBS: JÁ FOI APLICADO DESCONTO DE 40% NO PREÇO TOTAL - CULTURA
7.414,40
DIÁRI
8,0000
9.474,44
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
5668/000-2015       
146,73
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ).
Vl.Total:
1.907,49
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
2.529,00
SV
15,0000
196,48
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
3.929,60
SV
20,0000
123,15
4 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO, PARA A VIRADA 
CULTURAL DE REGISTRO/SP - 2015, DIAS 30 E 31 DE MAIO - CULTURA
1.108,35
SV
9,0000
4.747,62
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
5820/000-2015       
2.829,87
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
Vl.Total:
2.829,87
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.917,75
2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA 
PARA SER UTILIZADA NA FASE MUNICIPAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2015, NO 
TEATRO WILMA BERTELLI - CULTURA
1.917,75
DIÁRI
1,0000
93,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
5856/002-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
93,60
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
553,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
5857/002-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
553,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
213,0000
24.288,98
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/003-2015       
291.467,67
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
39.012,08
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6327/000-2015       
8.688,29
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO GRANDE PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 16X14 (CJ) - 24 
HORAS
Vl.Total:
17.376,58
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
6.269,46
2 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.538,92
DIÁRI
2,0000
9.096,58
3 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA 
VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA
9.096,58
DIÁRI
1,0000
23.149,91
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6362/000-2015       
6.873,81
Item:
1 - PAINEL DE LED - CJ - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
Vl.Total:
6.873,81
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.756,40
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
3.512,80
DIÁRI
2,0000
1.421,69
3 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.843,38
DIÁRI
2,0000
1.086,98
4 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.173,96
DIÁRI
2,0000
12,47
5 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
2.494,00
DIÁRI
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.725,98
6 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
3.451,96
DIÁRI
2,0000
900,00
7 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA 
VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA
1.800,00
DIÁRI
2,0000
9.096,58
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6371/000-2015       
9.096,58
Item:
1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA 
VIRADA CULTURAL NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
9.096,58
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
124,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
6471/002-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
124,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
48,0000
130,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
6474/003-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
50,0000
98,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
6474/004-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
98,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
38,0000
156,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
6476/002-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
156,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
60,0000
3.205,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
6479/002-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.205,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.233,0000
3.471,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
6480/001-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.471,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.335,0000
52,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
6481/003-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
52,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
20,0000
15.030,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
240
6505/000-2015       
167,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de 
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo 
2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.030,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
13.640,00
209
6510/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.640,00
Un.:
HR
Quantidade:
124,0000
110,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
214,80
2
6521/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
214,80
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
7,16
1.768,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
6588/001-2015       
4.650,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - CULTURA
Vl.Total:
1.768,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3800
1.332,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
766
6589/001-2015       
4.649,99
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - ESPORTES
Vl.Total:
1.332,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
3.678,57
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6604/001-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA 
DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6605/001-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.  - 4ª PARCELA 
DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.079,89
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6606/001-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
20.857,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA 
DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - ASSISTÊNCIA
2.222,33
SV
1,0000
6.393,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6609/001-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,77
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A 
15/07/2015 - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
100,00
315
6623/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DA UBS 
CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
20,00
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
-1.830,15
505
6709/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6709/2-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.830,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.830,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
-1.278,20
505
6710/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6710/1-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.278,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.278,20
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
-1.058,25
505
6711/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6711/1-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-1.058,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.058,25
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
385,84
505
6904/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: CRECHE 
- 94,52%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,48% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
385,84
Un.:
KG
Quantidade:
53,0000
7,28
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
5.023,08
506
6909/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
2.971,92
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
566,04
KG
106,0000
5,34
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE 
FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - 
0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.485,12
KG
204,0000
7,28
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
7387/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/003-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/004-2015       
173,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.256,00
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
0,00
211
7465/001-2015       
13,14
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.256,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,00
5921/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
-43,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
7618/000-2015 - 01
-43,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7618/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM O ITEM 1 DO PEDIDO PARA ENTREGAR
Vl.Total:
-43,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-2.450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
486
7801/000-2015 - 01
-2.450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7801/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO FOI CANCELADO
Vl.Total:
-2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
6.989,90
505
7820/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
1.713,32
Un.:
KG
Quantidade:
211,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
4.031,70
KG
755,0000
5,34
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EMEF: 
89,66%, FUND APAE: 2,75%, EJA EMEF: 1,13%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO: 3,29%, AEE MUNICIPAL: 2,5%, 
INDIGENAS: 0,3%, QUILOMBOLAS: 0,37% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.244,88
KG
171,0000
7,28
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
21.786,80
213
8556/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - TA À ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
21.786,80
Un.:
HR
Quantidade:
280,0000
77,81
388,00
6822/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
0,00
388,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
0,00
525
8580/000-2015       
388,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
388,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
6810/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
8636/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
480,00
7166/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE 
MAQUINAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.375.394/0001-86
0,00
4
8785/000-2015       
480,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA. Conserto no mecanismo da caixa de espelho, ajuste e limpeza 
do foco - MANUTENÇÃO DA CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON MODELO 18-200MM DO DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO - GABINETE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
41.116,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
8839/000-2015       
41.116,37
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 27/2011 - ÁGUA É VIDA - AG. 049-8 C/C 
26.979-4 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
41.116,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,42
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
517
8875/000-2015       
73,42
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERENCIA 08/2015 - PARA ATENDIMENTO SME - C/C 404-7 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
9.165,00
506
8938/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.165,00
Un.:
KG
Quantidade:
780,0000
11,75
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
9.165,00
506
8938/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.165,00
Un.:
KG
Quantidade:
780,0000
11,75
400,00
7393/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
0,00
400,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
8942/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7396/2015
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
0,00
77,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
0,00
274
8945/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE CONSELHOS" DO 
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 03/09/2015, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
42,26
7422/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
783
8951/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 04/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 05/07/2015 ÀS 01h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
49,39
7424/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8952/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 03/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
927,04
7425/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
0,00
783
8953/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE
57,04
8,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 30/06/2015 ÀS 07h30 E RETORNO: 03/07/2015 ÀS 23h30 - ESPORTES
588,96
3,0000
49,39
7426/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8954/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - DIA 02/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
84,52
7427/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8955/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
REGIONAIS - 06/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
84,52
7428/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8956/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 05/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
35,13
7429/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8957/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - 01/07/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
7430/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8958/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 04/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h45 - ESPORTES
14,26
2,0000
280,84
7431/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8959/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º 
JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 08/07/2015 ÀS 07h00 RETORNO: 09/07/2015 ÀS 05h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
49,39
7432/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
783
8960/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS 
REGIONAIS - 07/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
7275/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
8961/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS" NO 
CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 18/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
330,23
7162/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
8962/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM A TIETÊ/SP PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO - 
SALA DO EMPREENDEDOR, COM SAÍDA NO DIA 03/08/15 ÀS 05h00 E RETORNO NO DIA 04/08/15, ÀS 19h00 - 
ASSISTÊNCIA
196,32
1,0000
140,52
7484/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
9005/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DO VALE DO 
RIBEIRA - JUQUIÁ/SP: 11/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - JACUPIRANGA/SP: 13/08/2015, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ELDORADO/SP: 20/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
SETE BARRAS/SP: 24/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
70,26
7485/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
9006/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DO VALE DO 
RIBEIRA - ELDORADO/SP: 20/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SETE BARRAS/SP: 24/08/2015, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
486,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9139/000-2015       
486,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
486,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
-931,76
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
39
9421/000-2015 - 01
-931,76
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9421/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-931,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7421/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.144,23
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
783
9425/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃ
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - SAÍDA: 03/09/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 07/09/2015 ÀS 15h00 - ESPORTES
42,78
6,0000
0,00
7423/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO PINTO
0,00
1.165,62
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
064.220.728-30
0,00
783
9426/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - SAÍDA: 30/06/15 ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 04/07/15 ÀS 18h30 - ESPORTES
64,17
9,0000
0,00
6305/2015
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
0,00
42,26
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
0,00
783
9427/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59 º 
JOGOS REGIONAIS - 02/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00, RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
104,78
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
9430/000-2015       
104,78
Item:
1 - COMPLEMENTO REF. EMPENHO 8839/2015 - MOTIVO: O SALDO VOLTOU PARA A APLICAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
104,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/001-2015       
100.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
931,76
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9443/000-2015       
29,00
Item:
1 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS P - CRIAÇÕES
Vl.Total:
174,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
6,0000
29,00
2 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS M - CRIAÇÕES
348,00
UNI
12,0000
29,00
3 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS G - CRIAÇÕES
58,00
UNI
2,0000
29,33
4 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS GG - CRIAÇÕES
58,66
UNI
2,0000
29,31
5 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS M - CRIAÇÕES
234,48
UNI
8,0000
29,31
6 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS G - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UBS - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
58,62
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
448,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9444/000-2015       
112,00
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS 
IVECO - PLACA EEF 7898 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
280,00
SV
2,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
70,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9445/000-2015       
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA 
DBA 9443 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
9446/000-2015       
150,00
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
313,60
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9447/000-2015       
156,80
Item:
1 - HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
320,01
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9448/000-2015       
160,01
Item:
1 - BOLACHÃO DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
320,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
755,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
560
9449/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
453,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
151,00
PAR
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
6.600,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
9450/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2.500,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.392,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
9451/000-2015       
2,90
Item:
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  Composição mínima: resina 
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no 
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, 
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
480,0000
0,00
5999/2015
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
775,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
184
9452/000-2015       
96,90
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - CEMIL - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
775,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
6.600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
213
9453/000-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
60,0000
0,00
5999/2015
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
1.716,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
9454/000-2015       
124,50
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1.1/4”, que atenda as 
especificações da NBR 5580. - CONDUFLY
Vl.Total:
996,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
7,20
2 - Prego 26X78 - GERDAU - SERV. MUNICIPAIS
720,00
KG
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
3.890,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
9455/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,28
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
551
9456/000-2015       
81,67
Item:
1 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
170,28
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0900
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
2.070,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
9457/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
1.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1.800,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 3 MESES - SERV. MUNICIPAIS
720,00
UNI
900,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
8.609,73
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
9458/000-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. A PARTE DO 6º TERMO ADITIVO - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 01/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
5.764,47
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
9459/000-2015       
1.921,49
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 039/2015 - 01/10/2015 A 30/09/2016 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.764,47
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
7640/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
1.500,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
50
9460/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições - 
ESTIMATIVA PARA O USO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10525/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
-170,24
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
11991/000-2014 - 01
-170,24
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11991/0-2014 - MOTIVO: SERÁ EMPENHADO NOVAMENTE EM 2015
Vl.Total:
-170,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10522/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
-127,69
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
11993/000-2014 - 01
-127,69
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11993/0-2014 - MOTIVO: EMPENHO DO EX/14, SERÁ REEMPENHADO NOVAMENTE EM 
2015
Vl.Total:
-127,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10521/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
-85,13
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
11996/000-2014 - 01
-85,13
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11996/0-2014 - MOTIVO: EMPENHO DO EX/14, SERÁ REEMPENHADO NOVAMENTE EM 
2015
Vl.Total:
-85,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Setembro de 2015.